*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 风险评估 | 风险名称、风险描述、风险来源、风险等级、风险影响因素、风险控制措施、风险责任人、风险状态、风险发生概率、风险影响程度等 |
2 | 控制策略 | 控制策略名称、控制策略描述、控制策略来源、控制责任人、控制策略等级、控制策略实施计划、控制策略评估时间、控制策略状态、控制策略效果考核、控制策略变更记录等 |
3 | 数据采集 | 数据采集点、数据采集频率、数据采集方法、数据负责人、数据有效性、数据采集周期、数据统计方法、数据采集时间、数据采集状态、数据采集记录等 |
4 | 监测仪器 | 仪器名称、仪器型号、仪器参数、仪器位置、仪器负责人、仪器校准计划、仪器状态、仪器维护记录、仪器故障记录、仪器使用记录等 |
5 | 报警与通知 | 报警分类、报警级别、报警条件、报警负责人、报警方式、报警处理计划、报警状态、报警记录、报警时间、报警效果评估等 |
6 | 事件管理 | 事件名称、事件分类、事件描述、事件发生时间、事件责任人、事件状态、事件处理方案、事件处理进度、事件关闭时间、事件评估结果等 |
7 | 记录管理 | 记录类型、记录内容、记录人员、记录时间、记录状态、记录审批人、记录查阅权限、记录修改记录、记录删除记录、记录备份等 |
8 | 审核与审批 | 审查人员、审查时间、审查意见、审核人员、审核时间、审核意见、审批人员、审批时间、审批意见、审批状态等 |
9 | 文件管理 | 文件名称、文件类型、文件大小、文件创建人、文件创建时间、文件查看权限、文件编辑权限、文件删除权限、文件备份、文件版本控制等 |
10 | 统计报表 | 统计指标、统计时间段、统计方法、报表类型、统计负责人、报表生成时间、报表查看权限、报表审批人、报表发送方式、报表结果评估等 |